Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Betuštiaková Bullová Detská ambulancia Hornooravská nemocnica Komačka Miroslav Kubica MŠ Orofit Patrik Ďaďo TJ STO Nižná UMB BB ZUŠ Nižná ZŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná - ŠJ ZŠ s MŠ Nižná -ŠJ ZŠ s MŠ Nižná-ŠJ ZŠD s MŠ Nižná Školská jedáleň školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7101334825	T-Mobile	17,42	s DPH			14.03.2011				Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s MŠ Nižná
	Objednávka	004/2011	Katarína Klimčíková		s DPH			14.03.2011				Katarína Klimčíková, Nižná	ZŠ s MŠ Nižná			03.04.2012
	Faktúra	11vf005	Katarína Klimčíková	149,60	s DPH	004/2011		14.03.2011				Katarína Klimčíková	ZŠ s MŠ Nižná
	Faktúra	2011030	ELVYS Slovakia, s.r.o.	31,08	s DPH			14.03.2011				ELVYS Slovakia, s.r.o.	ZŠ s MŠ Nižná
	Faktúra	110027	JOPY	123,41	s DPH			14.03.2011				JOPY	ZŠ s MŠ Nižná
	Faktúra	110027	JOPY	102,84	s DPH			14.03.2011				JOPY	ZŠ s MŠ Nižná
	Faktúra	110027	JOPY	102,84	s DPH			14.03.2011				JOPY	ZŠ s MŠ Nižná
	Faktúra	20112120021006233	SSE, a.s.	76,09	s DPH			14.03.2011				SSE, a.s.	ZŠ s MŠ Nižná
	Faktúra	20112120021006434	SSE, a.s.	419,75	s DPH			14.03.2011				SSE, a.s.	ZŠ s MŠ Nižná
	Faktúra	90-1-0000652	ASC,	195,00	s DPH			14.03.2011				ASC	ZŠ s MŠ Nižná
	Faktúra	2110000026	Imao electric, s.r.o.	63,24	s DPH			14.03.2011				Imao electric, s.r.o.	ZŠ s MŠ Nižná
	Objednávka	005/2011	Marián Klimčík		s DPH			14.03.2011				Marián Klimčík	ZŠ s MŠ Nižná
	Faktúra	2011440088	TS - Ružomberok, a.s.	103,40	s DPH			14.03.2011				TS - Ružomberok, a.s.	ZŠ s MŠ Nižná
	Faktúra	2467866786	Alianz, a.s.	109,52	s DPH			14.03.2011				Alianz, a.s.	ZŠ s MŠ Nižná
	Faktúra	2722979118	T-Com	105,36	s DPH			14.03.2011				Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s MŠ Nižná
	Faktúra	211150311	Komterm, a.s.	6 883,62	s DPH			14.03.2011				Komterm, a.s.	ZŠ s MŠ Nižná
	Faktúra	2472177217	Alianz, a.s.	244,06	s DPH			14.03.2011				Alianz, a.s.	ZŠ s MŠ Nižná
	Faktúra	2011/10	športové potredy	738,10	s DPH			14.03.2011				Mk Šport	ZŠ s MŠ Nižná
	Zmluva	1/2011	dodatok č. 1/2011 k zmluve o dodávke tepla		s DPH			19.01.2011					ZŠ s MŠ Nižná			15.03.2011
	Zmluva	1/2011-ŠJ	Dodávka potravín		s DPH			11.01.2011				Ľubomír Kajan, Nižná	ZŠ s MŠ Nižná -ŠJ			03.04.2012

<< | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 9561-9580/9664