Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Betuštiaková Bullová Detská ambulancia Hornooravská nemocnica Komačka Miroslav Kubica MŠ Orofit Patrik Ďaďo TJ STO Nižná UMB BB ZUŠ Nižná ZŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná - ŠJ ZŠ s MŠ Nižná -ŠJ ZŠ s MŠ Nižná-ŠJ ZŠD s MŠ Nižná Školská jedáleň školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	90	knihy	166,50	s DPH			26.03.2025				KYBEROS Group, s.r.o.				02.04.2025
	Faktúra	92	prenájom rohoží	113,04	s DPH			26.03.2025				Lindstrom, s.r.o.				02.04.2025
	Faktúra	91	žiak so ŠVVP	43,16	s DPH			26.03.2025				RAABE odbor.naklad.s.r.o.				02.04.2025
	Faktúra	89	mandátny certifikát	110,70	s DPH			26.03.2025				Disig,a.s.				02.04.2025
	Faktúra	88	mobilná registrčná služba	153,75	s DPH			26.03.2025				BROS Computing, s.r.o.				02.04.2025
	Faktúra	87	kľúče	17,47	s DPH			26.03.2025				Marie Žuffová - MARIE				02.04.2025
	Faktúra	86	údržba kopírky RŠ	24,10	s DPH			26.03.2025				PC Slovakia, s.r.o.				02.04.2025
	Faktúra	85	čist.prostriedky	235,13	s DPH			26.03.2025				Jana Virostková KORUNA				02.04.2025
	Faktúra	84	čist. prostriedky	158,85	s DPH			24.03.2025				GLOMAX s.r.o.				02.04.2025
	Faktúra	66/25	Morčací stehnový plátok	313,36	s DPH			21.03.2025				Hossa family, s.r.o., Poprad	ZŠ s MŠ Nižná			02.04.2025
	Faktúra	62/25	Tatranské mlieko	741,27	s DPH		4576/2006	21.03.2025				Tatranská mliekáreň, Kežmarok	Školská jedáleň			02.04.2025
	Faktúra	63/25	Školské horské mlieko		s DPH		4576/2006	21.03.2025				Tatranská mliekáreň, Kežmarok	Školská jedáleň			02.04.2025
	Objednávka	7/2025	Varný kotol	6 273,00	s DPH			20.03.2025				GASTRO Vrábeľ, s.r.o.	Školská jedáleň			02.04.2025
	Faktúra	83	Elektrický varný kotol	6 273,00	s DPH			20.03.2025				GASTRO Vrábeľ, s.r.o.				02.04.2025
	Faktúra	65/25	Ocot	1 508,06	s DPH		5/2012	19.03.2025				Inmédia, Zvolen	Školská jedáleň			02.04.2025
	Faktúra	81	tonere	92,60	s DPH			19.03.2025				PC Slovakia, s.r.o.				02.04.2025
	Faktúra	82	ŠKD od A po Z	49,70	s DPH			19.03.2025				RAABE odbor.naklad.s.r.o.				02.04.2025
	Faktúra	64/25	Kuracie prsia	622,92	s DPH			18.03.2025				Hossa family, s.r.o., Poprad	ZŠ s MŠ Nižná			02.04.2025
	Faktúra	80	komun. odpad	755,20	s DPH			17.03.2025				Obec Nižná				02.04.2025
	Faktúra	79	teplo - nedoplatok	1 408,52	s DPH			17.03.2025				KOMTERM, a.s.				02.04.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9442