Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Betuštiaková Bullová Detská ambulancia Hornooravská nemocnica Komačka Miroslav Kubica MŠ Orofit Patrik Ďaďo UMB BB ZUŠ Nižná ZŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná - ŠJ ZŠ s MŠ Nižná -ŠJ ZŠ s MŠ Nižná-ŠJ ZŠD s MŠ Nižná Školská jedáleň školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	341	toner MŠ N.Doba	50,00	s DPH			28.10.2024				PC Slovakia, s.r.o.				12.11.2024
	Faktúra	342	vodoinšt.materiál	109,44	s DPH			28.10.2024				Ján Homola Vodov.kur.pot.				12.11.2024
	Faktúra	339	konferencia RŠ	110,00	s DPH			28.10.2024				Mladý podnikavec				12.11.2024
	Faktúra	338	brezová preglejka	90,00	s DPH			28.10.2024				Martin Latka				12.11.2024
	Faktúra	340	tašky MŠ na výkresy	45,77	s DPH			28.10.2024				Green Print s.r.o.				12.11.2024
	Faktúra	337	voda - nedoplatok	4 159,18	s DPH			25.10.2024				Oravská vodár. spoločnosť				12.11.2024
	Faktúra	336	tonere MŠ N.Doba	180,00	s DPH			25.10.2024				PC Slovakia, s.r.o.				12.11.2024
	Faktúra	216/24	Karfiol	144,35	s DPH			25.10.2024				Hossa family, s.r.o., Poprad	ZŠ s MŠ Nižná			10.11.2024
	Faktúra	214/24	Čaj	1 443,79	s DPH		5/2012	23.10.2024				Inmédia, Zvolen	Školská jedáleň			10.11.2024
	Faktúra	215/24	Jogurt	180,71	s DPH		5/2012	23.10.2024				Inmédia, Zvolen	Školská jedáleň			10.11.2024
	Faktúra	332	mobil	56,64	s DPH			22.10.2024				Orange Slovensko, a.s.				12.11.2024
	Faktúra	212/24	Vajcia	144,18	s DPH		2/2016	22.10.2024				Škrváň Ľubomír, Priechod 246, Selce	Školská jedáleň			10.11.2024
	Faktúra	335	systémové konzultácie	42,00	s DPH			22.10.2024				Seyfor Vema				12.11.2024
	Faktúra	334	odb.prehliadka šport.náradia	157,00	s DPH			22.10.2024				Ľudovít Gereg - servis				12.11.2024
	Faktúra	333	nábytok ŠKD	1 086,10	s DPH			22.10.2024				INSGRAF s.r.o.				12.11.2024
	Faktúra	213/24	Musli srdiečka	143,64	s DPH		8/2012	22.10.2024				Agfood	Školská jedáleň			10.11.2024
	Faktúra	208/24	Tatranské mlieko	239,90	s DPH		4576/2006	21.10.2024				Tatranská mliekáreň, Kežmarok	Školská jedáleň			10.11.2024
	Faktúra	207/24	Školské horské mlieko		s DPH		4576/2006	21.10.2024				Tatranská mliekáreň, Kežmarok	Školská jedáleň			10.11.2024
	Faktúra	209/24	Filé z tresky	687,26	s DPH			21.10.2024				Hossa family, s.r.o., Poprad	ZŠ s MŠ Nižná			10.11.2024
	Faktúra	210/24	Džem	1 483,42	s DPH		5/2012	18.10.2024				Inmédia, Zvolen	Školská jedáleň			10.11.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9092