Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Betuštiaková Bullová Detská ambulancia Hornooravská nemocnica Komačka Miroslav Kubica MŠ Orofit Patrik Ďaďo TJ STO Nižná UMB BB ZUŠ Nižná ZŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná - ŠJ ZŠ s MŠ Nižná -ŠJ ZŠ s MŠ Nižná-ŠJ ZŠD s MŠ Nižná Školská jedáleň školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	17/2025	Pracovná obuv a oblečenie	668,57	s DPH			27.08.2025				Bortex Bobrov spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ Nižná			09.09.2025
	Faktúra	238	HDMI kábel	10,60	s DPH			26.08.2025				PC Slovakia, s.r.o.				01.09.2025
	Faktúra	235	Kuchynka MŠ Orličie	566,10	s DPH			25.08.2025				Kondela s.r.o.				01.09.2025
	Faktúra	237	Oprava parapetných dosiek	818,00	s DPH			25.08.2025				Marek Karetka				01.09.2025
	Faktúra	236	HP ElliteBook 850	557,80	s DPH			25.08.2025				PC Slovakia, s.r.o.				01.09.2025
	Faktúra	234	Prestavba 2np - MŠ Orličie	25 282,46	s DPH			22.08.2025				Obecný sociálny podnik Nižná s.r.o.				01.09.2025
	Objednávka	16/2025	Notbook	527,00	s DPH			22.08.2025				PC Slovakia, s.r.o., Trstená	ZŠ s MŠ Nižná			09.09.2025
	Faktúra	233	Kancelárske kreslá	170,90	s DPH			22.08.2025				Kondela s.r.o.				01.09.2025
	Faktúra	232	Stravné škola	369,90	s DPH			21.08.2025				ZŠ s MŠ - Nižná				01.09.2025
	Faktúra	231	Maľovanie stien v telocvični	9 814,17	s DPH			21.08.2025				Anton Štefanides				01.09.2025
	Objednávka	15/2025	Kancelárske kreslo	150,00	s DPH			20.08.2025				Kondela s.r.o., Tvrdošín	ZŠ s MŠ Nižná			09.09.2025
	Faktúra	230	Obrusy	458,74	s DPH			20.08.2025				Mária Bučeková				01.09.2025
	Faktúra	229	WinDHM - ročná licencia 8/25 - 8/26	70,73	s DPH			19.08.2025				Ka.soft sk, s.r.o.				01.09.2025
	Faktúra	227	Čist. prostriedky - upratovačky ZŠ	741,69	s DPH			18.08.2025				Jana Virostková KORUNA				01.09.2025
	Faktúra	228	Mobil	48,57	s DPH			18.08.2025				Orange Slovensko, a.s.				01.09.2025
	Faktúra	226	Prenájom rohoží	33,55	s DPH			15.08.2025				Lindstrom, s.r.o.				01.09.2025
	Objednávka	13/2025	Maliarske práce	8 000,00	s DPH			14.08.2025				Anton Štefanides, Trstená	ZŠ s MŠ Nižná			09.09.2025
	Faktúra	225	Údržba MŠ ND - dlažba + výlevka	1 726,00	s DPH			13.08.2025				Marek Karetka				01.09.2025
	Faktúra	224	SIM karta sauna	5,00	s DPH			11.08.2025				Slovak Telekom, a.s.				01.09.2025
	Faktúra	222	Spotrebný materiál + čistiace p.	818,75	s DPH			08.08.2025				GLOMAX s.r.o.				01.09.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9693