Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Betuštiaková Bullová Detská ambulancia Hornooravská nemocnica Komačka Miroslav Kubica MŠ Orofit Patrik Ďaďo TJ STO Nižná UMB BB ZUŠ Nižná ZŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná - ŠJ ZŠ s MŠ Nižná -ŠJ ZŠ s MŠ Nižná-ŠJ ZŠD s MŠ Nižná Školská jedáleň školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	31	eStravenky	2 884.49	s DPH			28.01.2025				fpoho, s.r.o.				17.02.2025
	Faktúra	30	manažment Škola	48,00	s DPH			24.01.2025				RAABE odbor.naklad.s.r.o.				17.02.2025
	Faktúra	29	konferencia	1 380.00	s DPH			23.01.2025				Indícia, s.r.o.				17.02.2025
	Faktúra	28	učebné pomôcky	142,00	s DPH			22.01.2025				Filia - Asociácia pre etickú výuchovu				17.02.2025
	Faktúra	27	čist. prostriedky	677,05	s DPH			22.01.2025				GLOMAX s.r.o.				17.02.2025
	Faktúra	26	plyn	558,00	s DPH			22.01.2025				SPP, a.s.				17.02.2025
	Faktúra	25	Lyžiarsky výcvik - strava	1 096.20	s DPH			21.01.2025				ZŠ s MŠ - Nižná				17.02.2025
	Faktúra	24	konferencia	272,00	s DPH			20.01.2025				Indícia, s.r.o.				17.02.2025
	Faktúra	23	žiak so ŠVVP	43,16	s DPH			17.01.2025				RAABE odbor.naklad.s.r.o.				17.02.2025
	Faktúra	22	nábytok MŠ Orlíčie	1 518.80	s DPH			17.01.2025				NOMI s.r.o.				17.02.2025
	Faktúra	21	mobily	42,02	s DPH			15.01.2025				Orange Slovensko, a.s.				17.02.2025
	Faktúra	19	plyn - nedoplatok	409,68	s DPH			15.01.2025				SPP, a.s.				17.02.2025
	Faktúra	20	toner MŠ Orl.	36,00	s DPH			15.01.2025				PC Slovakia, s.r.o.				17.02.2025
	Faktúra	17	maľovanie stien v telocvični	988,92	s DPH			14.01.2025				Anton Štefanides				17.02.2025
	Faktúra	16	kľúče	157,93	s DPH			14.01.2025				Marie Žuffová - MARIE				17.02.2025
	Faktúra	18	voda-nedoplatok	752,74	s DPH			14.01.2025				Oravská vodár. spoločnosť				17.02.2025
	Faktúra	8	biolog. odpad MŠ Orlíčie	75,00	s DPH			13.01.2025				COR Waste s.r.o.				17.02.2025
	Faktúra	1	stravné	1 677.00	s DPH			13.01.2025				ZŠ s MŠ - Nižná				17.02.2025
	Faktúra	2	prenájom rohoží	103,84	s DPH			13.01.2025				Lindstrom, s.r.o.				17.02.2025
	Faktúra	3	výkon zodp. osoby	295,20	s DPH			13.01.2025				Osobnyudaj.sk, s.r,o.				17.02.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9306