Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Betuštiaková Bullová Detská ambulancia Hornooravská nemocnica Komačka Miroslav Kubica MŠ Orofit Patrik Ďaďo TJ STO Nižná UMB BB ZUŠ Nižná ZŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná ZŠ s MŠ Nižná - ŠJ ZŠ s MŠ Nižná -ŠJ ZŠ s MŠ Nižná-ŠJ ZŠD s MŠ Nižná Školská jedáleň školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	373	ALKOHIT X60	213,99	s DPH			27.11.2025				MAVEX, spol. s. r. o				05.12.2025
	Faktúra	372	Kuchynské potreby	85,20	s DPH			27.11.2025				GLOMAX s.r.o.				05.12.2025
	Faktúra	371	Kuchynské potreby	63,43	s DPH			27.11.2025				Tescoma s.r.o.				05.12.2025
	Faktúra	370	maliarske práce MŠ+Jedáleň	2 782,00	s DPH			26.11.2025				Anton Štefanides				05.12.2025
	Faktúra	369	Kostým sv. Mikuláša	78,00	s DPH			25.11.2025				4lol				05.12.2025
	Faktúra	368	Sáčky Volcano do vysávača	17,00	s DPH			25.11.2025				ORAVA retail 1, s.r.o.				05.12.2025
	Faktúra	367	Direktor Dotazníky 01-12/2026	97,17	s DPH			25.11.2025				Wolters Kluwer, s.r.o.				05.12.2025
	Faktúra	366	Direktor PROFI 01-12/2026	269,37	s DPH			25.11.2025				Wolters Kluwer, s.r.o.				05.12.2025
	Objednávka	31/2025	Pracovné oblečenie, utierky	1 715,15	s DPH			24.11.2025				Bortex Bobrov spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ Nižná			12.12.2025
	Faktúra	360	Tlaková skúška has. prístrojov	355,94	s DPH			24.11.2025				Pyrokomplex s.r.o.				05.12.2025
	Faktúra	365	Výkon zodpovednej osoby 07-12/2025	295,20	s DPH			24.11.2025				Osobnyudaj.sk, s.r,o.				05.12.2025
	Faktúra	364	Výkon zodpovednej osoby - šikana 01/2025	43,05	s DPH			24.11.2025				Osobnyudaj.sk, s.r,o.				05.12.2025
	Faktúra	363	Výkon zodpovednej osoby - šikana 8-12/2025	215,25	s DPH			24.11.2025				Osobnyudaj.sk, s.r,o.				05.12.2025
	Faktúra	362	stravné škola	2 565,00	s DPH			24.11.2025				ZŠ s MŠ - Nižná				05.12.2025
	Faktúra	361	Pracovné oblečenie	1 715,16	s DPH			24.11.2025				BORTEX BOBROV, spol. s r.o.				05.12.2025
	Faktúra	261/25	Tatranské mlieko	963,67	s DPH		4576/2006	21.11.2025				Tatranská mliekáreň, Kežmarok	Školská jedáleň			05.12.2025
	Objednávka	29/2025	Kreslo, stôl, kontajner	221,01	s DPH			21.11.2025				Kondela s.r.o., Tvrdošín	ZŠ s MŠ Nižná			12.12.2025
	Faktúra	359	JBL reproduktor 520	840,00	s DPH			21.11.2025				Róbert Jackulík				05.12.2025
	Faktúra	358	šKD od A po Z	50,20	s DPH			21.11.2025				Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.				05.12.2025
	Faktúra	357	Nábytok - Žuffová (dotácia vrátnik UPSVaR)	221,01	s DPH			21.11.2025				Kondela s.r.o.				05.12.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9940