|
|
Faktúra |
274
|
predplatné časopisov MŠ,vrabček,bobík,Predš. výchova
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
273
|
údrž. materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Ján Homola Vodov.kur.pot. |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
272
|
stravovanie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
ZŠ Nižná |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
271
|
materiál k počítačom
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
270
|
všeob. mat. lieky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
PharmDr.Beata Medzová |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
269
|
overenie vedomosti kuriča
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Ján Tomáň - TOMA |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
267
|
prenájom kopíriek
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
266
|
My Oravské noviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
PETIT PRESS, a.s. |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
265
|
kanc. potreby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Peter Grilus - JOPY |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
264
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
COOP Jednota |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
263
|
gymball sedco super
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Mgr.M. Klimčik-MK SPORT |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
294
|
odpad
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Technické služby a.s. |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
293
|
telefon
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
292
|
teplo
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
KOMTERM, a.s. |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Objednávka |
227
|
|
14.10.2013 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
IURA EDITION spol. s.r.o. |
|
časopis Manažment školy r. 2014 |
|
06.11.2013 |
|
Objednávka |
44/2017
|
Vodoinštalačný materiál
|
61,45 |
s DPH |
|
|
11072017 |
|
|
|
Ján Homola,Vodovodné a kúrenárske potreby, Tvrdošín |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
04.10.2017 |