Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	35/12	Mäso	130,46	s DPH		01/2011	02.02.2012				Ľubomír Kajan , Nižná	Školská jedáleň			05.03.2012
	Faktúra	01/12	Potraviny	101,32	s DPH		9/2012	01.02.2012				COOP Jednota, Nižná	Školská jedáleň			05.03.2012
	Faktúra	230202841	Jogurt	109,92	s DPH		5/2012	01.02.2012				Inmédia, Zvolen	Školská jedáleň			05.03.2012
	Faktúra	9712650	Zelenina	157,88	s DPH		16/2012	01.02.2012				Normál s.r.o. Martin	Školská jedáleň			05.03.2012
	Faktúra	120005	Potraviny	439,12	s DPH		3/2012	01.02.2012				Luptáková, Tvrdošín	Školská jedáleň			05.03.2012
	Faktúra	71203126	Mlieko	44,41	s DPH		4576/2006	01.02.2012				Tatranská mliekáreň, Kežmarok	Školská jedáleň			05.03.2012
	Faktúra	1-18/2012	rôzne	2 841,10	s DPH		rôzne	31.01.2012				rôzne	ZŠ s MŠ Nižná			08.02.2012
	Faktúra	2412	Mäso	452,39	s DPH		01/2011	27.01.2012				Ľubomír Kajan ,Nižná	Školská jedáleň			16.02.2012
	Faktúra	3812	Zemiaky	144,00	s DPH		2/2012	26.01.2012				Ľubomír Majda, Dolný Kubín	Školská jedáleň			16.02.2012
	Objednávka	5/2012	Tlačiareň Minolta	191,50	s DPH			26.01.2012				MSC s.r.o., Tvrdošín	ZŠ s MŠ Nižná			22.02.2012
	Faktúra	230202095	Potraviny	992,36	s DPH		5/2012	25.01.2012				Inmedia, Zvolen	Školská jedáleň			16.02.2012
	Faktúra	230202143	Mliečne výrobky	44,60	s DPH		5/2012	25.01.2012				Inmedia, Zvolen	Školská jedáleň			16.02.2012
	Faktúra	2120152	Potraviny	281,03	s DPH		6/2012	24.01.2012				CBA Verex, Liptovský Mikuláš	Školská jedáleň			16.02.2012
	Faktúra	112104635	Ryby, kurčatá	112,80	s DPH		4/2012	24.01.2012				Nowaco, Nové Mesto nad Váhom	Školská jedáleň			16.02.2012
	Zmluva	1/2012	Dodatok k zmluve o dodávke tepla č.TE 02-062/06	24 000,-€	s DPH			23.01.2012					ZŠ s MŠ Nižná			16.02.2012
	Faktúra	92742556	Zelenina	274,31	s DPH		16/2012	23.01.2012				Normál s.r.o. Martin	Školská jedáleň			16.02.2012
	Faktúra	1812	Mäso	461,24	s DPH		01/2011	20.01.2012				Ľubomír Kajan ,Nižná	Školská jedáleň			16.02.2012
	Faktúra	21200117	Potraviny	204,60	s DPH		6/2012	19.01.2012				CBA Verex,Tvrdošín	Školská jedáleň			16.02.2012
	Objednávka	4/2012	Prepravné služby	504,00	s DPH			19.01.2012				Juraj Tlach, Tvrdošín	ZŠ s MŠ Nižná			22.02.2012
	Faktúra	230201426	Jogurty	148,80	s DPH		5/2012	18.01.2012				Inmedia, Zvolen	Školská jedáleň			16.02.2012