|
|
Faktúra |
31
|
eStravenky
|
2 884.49 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
|
|
|
fpoho, s.r.o. |
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
30
|
manažment Škola
|
48,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
|
|
|
RAABE odbor.naklad.s.r.o. |
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
29
|
konferencia
|
1 380.00 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
|
|
|
Indícia, s.r.o. |
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
28
|
učebné pomôcky
|
142,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
|
|
|
Filia - Asociácia pre etickú výuchovu |
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
27
|
čist. prostriedky
|
677,05 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
|
|
|
GLOMAX s.r.o. |
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
26
|
plyn
|
558,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25
|
Lyžiarsky výcvik - strava
|
1 096.20 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
|
|
|
ZŠ s MŠ - Nižná |
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24
|
konferencia
|
272,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
|
|
|
Indícia, s.r.o. |
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
23
|
žiak so ŠVVP
|
43,16 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
|
|
RAABE odbor.naklad.s.r.o. |
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
22
|
nábytok MŠ Orlíčie
|
1 518.80 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
|
|
NOMI s.r.o. |
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
21
|
mobily
|
42,02 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
19
|
plyn - nedoplatok
|
409,68 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20
|
toner MŠ Orl.
|
36,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
17
|
maľovanie stien v telocvični
|
988,92 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
|
|
|
Anton Štefanides |
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
16
|
kľúče
|
157,93 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
|
|
|
Marie Žuffová - MARIE |
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
18
|
voda-nedoplatok
|
752,74 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
|
|
|
Oravská vodár. spoločnosť |
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8
|
biolog. odpad MŠ Orlíčie
|
75,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
COR Waste s.r.o. |
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1
|
stravné
|
1 677.00 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
ZŠ s MŠ - Nižná |
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2
|
prenájom rohoží
|
103,84 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3
|
výkon zodp. osoby
|
295,20 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r,o. |
|
|
|
17.02.2025 |