|
|
Faktúra |
21201675
|
Potraviny
|
839,38 |
s DPH |
|
6/2012
|
27.08.2012 |
|
|
|
CBA Verex, Tvrdošín |
Školská jedáleň |
|
|
14.10.2012 |
|
Objednávka |
65/12
|
Vodárenské potreby
|
172,49 |
s DPH |
|
|
23.08.2012 |
|
|
|
Ing. Marián Cvoliga, Nižná |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
180
|
personalistika v práci RŠ
|
37,55 |
s DPH |
|
|
23.08.2012 |
|
|
|
RAABE odbor.naklad.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
181
|
údrž. materiál
|
286,48 |
s DPH |
|
|
23.08.2012 |
|
|
|
RT Profit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
182
|
mobil ŠJ
|
34,46 |
s DPH |
|
|
23.08.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. - T-mobal |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
177
|
tlačivá
|
12,96 |
s DPH |
|
|
22.08.2012 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
178
|
mobil
|
97,78 |
s DPH |
|
|
22.08.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
179
|
údržb. materiál
|
172,49 |
s DPH |
65
|
|
22.08.2012 |
|
|
|
Ing.Marián Cvoliga |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
176
|
diár RŠ
|
11,05 |
s DPH |
|
|
16.08.2012 |
|
|
|
MEGGY škol.potreby s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
04.09.2012 |
|
|
Objednávka |
64/12
|
Toner
|
61,14 |
s DPH |
|
|
13.08.2012 |
|
|
|
MSC, s.r.o. ,Tvrdošín |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
05.09.2012 |
|
|
Objednávka |
63/12
|
Toner
|
69,54 |
s DPH |
|
|
10.08.2012 |
|
|
|
MSC, s.r.o. ,Tvrdošín |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
175
|
toner PaM
|
61,14 |
s DPH |
64
|
|
10.08.2012 |
|
|
|
MSC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
174
|
telefon
|
73,07 |
s DPH |
|
|
09.08.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
173
|
stravovanie
|
104,49 |
s DPH |
|
|
08.08.2012 |
|
|
|
ZŠ Nižná |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
171
|
finančný spravodaj r. 2013
|
19,98 |
s DPH |
|
|
07.08.2012 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
169
|
teplo
|
1 532,52 |
s DPH |
|
|
07.08.2012 |
|
|
|
KOMTERM, a.s. |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
170
|
toner RŠ
|
69,54 |
s DPH |
63
|
|
07.08.2012 |
|
|
|
MSC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
172
|
plyn 8/2012
|
526,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
92714830
|
Zelenina
|
21,30 |
s DPH |
|
16/2012
|
27.07.2012 |
|
|
|
Normál s.r.o. Martin |
Školská jedáleň |
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
92715168
|
Zelenina
|
49,32 |
s DPH |
|
16/2012
|
27.07.2012 |
|
|
|
Normál s.r.o. Martin |
Školská jedáleň |
|
|
06.08.2012 |