|
|
Faktúra |
123
|
dezinfekčný materiál
|
624,79 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
GLOMAX s.r.o. |
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
124
|
bezp. SIM MP
|
7,18 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
|
|
|
JABLOTRON Slovakia s.r.o. |
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
125
|
mobil
|
51,18 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
02.06.2020 |
|
Objednávka |
13/2020
|
Pracovné oblečenie a pomôcky na upratovanie
|
1 658,35 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
|
|
|
Bortex Bobrov spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
127
|
substráty+misky
|
71,06 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
Ingrid Garajová |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
119
|
seminár Ivanová
|
12,00 |
s DPH |
|
|
08.05.2020 |
|
|
|
Indícia, s.r.o. |
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
128
|
lištovanie,kablovanie-MŠ
|
45,70 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
129
|
vodoinšt. materiál
|
69,60 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
Ján Homola Vodov.kur.pot. |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
130
|
prenájom rohoží
|
20,30 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
131
|
podnos
|
180,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
|
|
|
GASTRO Vrábeľ, s.r.o. |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
132
|
školenie
|
24,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
|
|
|
Pyrokomplex s.r.o. |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
133
|
koroka-dezinfekcie
|
1 504,62 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
|
|
|
GLOMAX s.r.o. |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
134
|
montáž ohriev. vody
|
1 671,77 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
|
|
|
JUMBO PUK |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
120
|
SIM karta sauna
|
0,84 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
118
|
prenájom kopíriek
|
7,51 |
s DPH |
|
|
08.05.2020 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
136
|
prenájom kopíriek
|
38,72 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
16/3 2020
|
Mlieko
|
40,61 |
s DPH |
|
4576/2006
|
20.03.2020 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň, Kežmarok |
Školská jedáleň |
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20/3 2020
|
Zelenina
|
453,58 |
s DPH |
|
1/2015-ŠJ
|
20.03.2020 |
|
|
|
Karol Bjaloň, Zákamenné |
Školská jedáleň |
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
19/3 2020
|
Zelenina
|
712,83 |
s DPH |
|
1/2015-ŠJ
|
15.03.2020 |
|
|
|
Karol Bjaloň, Zákamenné |
Školská jedáleň |
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
17/3 2020
|
Zelenina
|
198,63 |
s DPH |
|
1/2015-ŠJ
|
02.03.2020 |
|
|
|
Karol Bjaloň, Zákamenné |
Školská jedáleň |
|
|
12.05.2020 |