|
Zmluva |
07/2025
|
Nájom telocvične
|
266,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
|
|
|
TJ RTVŠ v zastúpení Gabriela Píšiová |
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Zmluva |
06/2025
|
Nájom telocvične
|
450.- |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
|
|
|
Ing, Emil Pánči |
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Zmluva |
05/2025
|
Nájom telocvične
|
360,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
|
|
|
Aleš Stanček, Krivá |
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Zmluva |
04/2025
|
Nájom telocvične
|
738,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
|
|
|
Mgr. Vladimír Chromek, Tvrdošín |
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Zmluva |
03/2025
|
Nájom telocvične
|
372,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
|
|
|
Michal Žuffa, Nižná |
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Zmluva |
02/2025
|
Nájom telocvične
|
414,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
|
|
|
Ľubomír Fuček, Tvrdošín |
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Zmluva |
01/2025
|
Nájom telocvične
|
504,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
|
|
|
Jozef Ružbacký, Nižná |
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
455
|
športový materiál
|
1 235,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
|
|
Mgr.M. Klimčik-MK SPORT |
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
458
|
Clean umývačka - ŠJ
|
552,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
|
|
GASTRO Vrábeľ, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
457
|
inerakt. tabuľa
|
3 249,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
456
|
oprava a montáž žalúzií
|
1 962,50 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
|
|
Mičkalík Ján-MIMAX |
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
265/24
|
Margarín
|
9,00 |
s DPH |
|
1/2016
|
23.12.2024 |
|
|
|
Roľnícke podielnicke družstvo , Zuberec |
Školská jedáleň |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
264/24
|
Chlieb
|
511,29 |
s DPH |
|
1/2016
|
23.12.2024 |
|
|
|
Roľnícke podielnicke družstvo , Zuberec |
Školská jedáleň |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
450
|
kamera
|
309,43 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
3o media s.r.o. |
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
451
|
údrž. materiál
|
49,86 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
Vrabček Martin Stavivá |
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
452
|
údržb. materiál
|
63,32 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
Vrabček Martin Stavivá |
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
453
|
oprava ohrievačov vody
|
514,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
František Záhora |
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
454
|
oprava ohrievačov v telocvični
|
1 085,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
František Záhora |
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
449
|
kanc.materiál
|
2 498,64 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
Peter Grilus - JOPY |
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
448
|
učebné ponôcky ŠKD
|
50,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
Katarína Klimčíková |
|
|
|
24.01.2025 |