|
|
Faktúra |
285
|
Poličky na fotky
|
93,48 |
s DPH |
Ivan Ľubomír
|
|
04.09.2026 |
|
|
|
JYSK s.r.o. |
|
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
286
|
Pracvoné oblečenie
|
842,49 |
s DPH |
Ivan Ľubomír
|
|
04.09.2026 |
|
|
|
BORTEX BOBROV, spol. s r.o. |
|
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
287
|
eStravenka
|
1 940,44 |
s DPH |
Ivan Ľubomír
|
22K112070
|
04.09.2026 |
|
|
|
fpoho, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
288
|
Pevná linka
|
44,08 |
s DPH |
Ivan Ľubomír
|
1127198301
|
04.09.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
289
|
Prepava žiakov na výlet
|
760,00 |
s DPH |
Ivan Ľubomír
|
|
04.09.2026 |
|
|
|
Bc.Marcel Kaník-ORAVABUS |
|
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
215/26
|
Pohánka
|
932,44 |
s DPH |
|
5/2012
|
04.09.2026 |
|
|
|
Inmédia, Zvolen |
Školská jedáleň |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
209/26
|
Syr eidam
|
18,33 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
|
|
|
Hossa family, s.r.o., Poprad |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
210/26
|
Olej
|
192,76 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
|
|
|
Hossa family, s.r.o., Poprad |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
269
|
Jedáleň. materiál
|
251,85 |
s DPH |
Ivan Ľubomír
|
|
02.09.2026 |
|
|
|
GLOMAX s.r.o. |
|
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
270
|
udržb. materiál + sanita
|
1 440,33 |
s DPH |
Ivan Ľubomír
|
|
02.09.2026 |
|
|
|
RUDOLF REVAJ |
|
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
271
|
montažne práce MŠ
|
175,31 |
s DPH |
Ivan Ľubomír
|
|
02.09.2026 |
|
|
|
3o media s.r.o. |
|
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
272
|
Nábytok - výchovný poradca
|
268,60 |
s DPH |
Ivan Ľubomír
|
|
02.09.2026 |
|
|
|
Ikea Bratislava s.r.o. |
|
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
273
|
Čistiece prostr.
|
451,52 |
s DPH |
Ivan Ľubomír
|
|
02.09.2026 |
|
|
|
Jana Virostková KORUNA |
|
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
274
|
čistiace prostr. telocvicna
|
151,81 |
s DPH |
Ivan Ľubomír
|
|
02.09.2026 |
|
|
|
ADLERR s.r.o. |
|
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
275
|
kopírky - nájom
|
255,20 |
s DPH |
Ivan Ľubomír
|
2024-11-912/JP
|
02.09.2026 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
|
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
276
|
kopírky - nájom
|
594,39 |
s DPH |
Ivan Ľubomír
|
2022-02-747/JP
|
02.09.2026 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
|
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
277
|
Plyn
|
560,00 |
s DPH |
Ivan Ľubomír
|
9107118822
|
02.09.2026 |
|
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
278
|
Kancel. stolicky
|
138,74 |
s DPH |
Ivan Ľubomír
|
|
02.09.2026 |
|
|
|
Kondela s.r.o. |
|
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
279
|
Rekonštrukcia WC
|
3 894,30 |
s DPH |
Ivan Ľubomír
|
|
02.09.2026 |
|
|
|
Anton Štefanides |
|
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
280
|
Stojany na bicykle
|
1 410,20 |
s DPH |
Ivan Ľubomír
|
|
02.09.2026 |
|
|
|
KOVTEC EU s.r.o. |
|
|
|
07.10.2026 |