|
|
Faktúra |
414
|
údržba MŠ ND
|
268,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
|
|
|
Ján Tomáň - Energo |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
413
|
Udržba MŠ ND
|
491,64 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
|
|
|
Ján Tomáň - TOMA |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
412
|
čistiace MŠ
|
227,07 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
|
|
|
Jana Virostková KORUNA |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
411
|
Lieky do lekárničiek
|
67,11 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
|
|
|
Lekareň Beata |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
408
|
uč. pomôcky ŠKD
|
82,75 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
|
|
|
COOP Jednota Námestovo |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
410
|
EduPage - automatické platby
|
24,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software s.r. |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
409
|
Hry pre ŠKD
|
319,99 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
|
|
|
TRIO-H, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
407
|
údržba MŠ ND
|
1 848,25 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
|
|
|
GARBIAR Stavebniny s.r.o. |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
405
|
Mobily
|
48,57 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
406
|
žiak so ŠVVP
|
48,20 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
404
|
ŠKD od A po Z
|
50,20 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
403
|
Služby BOZP
|
300,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
402
|
Refundácia mobilov 4q
|
174,24 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
|
|
|
Obec Nižná |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
401
|
Zákon o šk. správe
|
35,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
400
|
Učebné pomôcky ŠKD
|
92,44 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
|
|
|
COOP Jednota Námestovo |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
399
|
Stravné 11/2025
|
2 727,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
|
|
|
ZŠ s MŠ - Nižná |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
398
|
Kancelárske potreby
|
1 783,98 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
|
|
|
Peter Grilus - JOPY |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
397
|
časopis Vrabček
|
43,82 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
392
|
Posuvné dvere
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
|
|
|
Martin Špulier |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
390
|
Vešiak na kolieskach
|
207,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
|
|
|
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
15.01.2026 |