Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 74 poradenské služby 187,20 s DPH 18.03.2019 Gavis, s.r.o 08.04.2019
Faktúra 73 BOZP 160,00 s DPH 18.03.2019 Dušan Pacura 08.04.2019
Faktúra 72 mobil 25,30 s DPH 18.03.2019 Orange Slovensko, a.s. 08.04.2019
Faktúra 71 uč.pomôcky TV - vzd.poukaz 400,00 s DPH 16 18.03.2019 Mgr.M. Klimčik-MK SPORT 08.04.2019
Faktúra 70 nový modul Vema 43,20 s DPH 11.03.2019 Vema s.r.o. 08.04.2019
Faktúra 69 odpad 691,20 s DPH 11.03.2019 Obec Nižná 08.04.2019
Faktúra 68 stravovanie 1 140,10 s DPH 11.03.2019 ZŠ s MŠ - Nižná 08.04.2019
Faktúra 67 čistiace prostr škola. 1 768,27 s DPH 11.03.2019 Jana Virostková KORUNA 08.04.2019
Faktúra 66 teplo 5 796,21 s DPH 11.03.2019 KOMTERM, a.s. 08.04.2019
Faktúra 65 údržb. materiál 59,26 s DPH 11.03.2019 Vrabček Martin Stavivá 08.04.2019
Faktúra 63 Zákonník práce 15,50 s DPH 11.03.2019 Poradca s.r.o. 08.04.2019
Faktúra 77 učebné pomôcky MŠ Orlíčie KŠÚ 236,22 s DPH 21.03.2019 Taktik Vydavateľstvo, s.r.o. 08.04.2019
Faktúra 62 prenájom kopíriek 166,46 s DPH 11.03.2019 TOP SERVIS IT a.s. 08.04.2019
Faktúra 61 Sim karta sauna 1,38 s DPH 11.03.2019 Slovak Telekom, a.s. 08.04.2019
Faktúra 60 pentel popisovač 204,00 s DPH 15 11.03.2019 ŠEVT a.s. 08.04.2019
Faktúra 59 vodoinšt.materiál - ŠJ 40,36 s DPH 11.03.2019 Ján Homola Vodov.kur.pot. 08.04.2019
Faktúra 58 tlačiareň farebná 567,00 s DPH 14 11.03.2019 PC Slovakia, s.r.o. 08.04.2019
Faktúra 57 prenájom rohoží 48,17 s DPH 01.03.2019 Lindstrom, s.r.o. 08.04.2019
Faktúra 56 učebné pomôcky Opátová projekt 122,40 s DPH 01.03.2019 Albatros Media Slovakia s.r.o. 08.04.2019
Faktúra 55 čist. prostr. MŠ 343,36 s DPH 22.02.2019 Jana Virostková KORUNA 14.03.2019
zobrazené záznamy: 61-80/9740