|
|
Faktúra |
132/25
|
Bravčové plece
|
990,40 |
s DPH |
|
1/2019-ŠJ
|
06.06.2025 |
|
|
|
Dušan Záhorec, Nižná |
Školská jedáleň |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
134/25
|
Kuracie prsia
|
327,62 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
|
|
|
Hossa family, s.r.o., Poprad |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
13.07.2025 |
|
|
Faktúra |
148
|
učebná pomôcka
|
102,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
Didactive.sk s.r.o. |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
149
|
teplo
|
4 256,07 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
KOMTERM, a.s. |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
130/25
|
Cereálne pečivo
|
461,51 |
s DPH |
|
1/2016
|
03.06.2025 |
|
|
|
Roľnícke podielnicke družstvo , Zuberec |
Školská jedáleň |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
146
|
nájom kopíriek
|
1 928,54 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
147
|
telefón
|
44,08 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
145
|
plyn
|
558,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
131/25
|
Chlieb gazdovský
|
311,66 |
s DPH |
|
8/2012
|
02.06.2025 |
|
|
|
COOP Jednota, Nižná |
Školská jedáleň |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
116/25
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
1/2016
|
02.06.2025 |
|
|
|
Lunys s.r.o. Poprad |
Školská jedáleň |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
133/25
|
Droždie
|
71,79 |
s DPH |
|
1/2016
|
31.05.2025 |
|
|
|
Roľnícke podielnicke družstvo , Zuberec |
Školská jedáleň |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
127/25
|
Školské mlieko
|
|
s DPH |
|
4576/2006
|
30.05.2025 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň, Kežmarok |
Školská jedáleň |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
129/25
|
Cukor kryštálový
|
305,83 |
s DPH |
|
5/2012
|
30.05.2025 |
|
|
|
Inmédia, Zvolen |
Školská jedáleň |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
128/25
|
Kapusta kvasená
|
1 465,67 |
s DPH |
|
1/2015-ŠJ
|
30.05.2025 |
|
|
|
Karol Bjaloň, Zákamenné |
Školská jedáleň |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
126/25
|
Tatranské mlieko
|
325..49 |
s DPH |
|
4576/2006
|
30.05.2025 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň, Kežmarok |
Školská jedáleň |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
144
|
kniha spolupráca školy
|
35,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
|
|
|
RAABE odbor.naklad.s.r.o. |
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
143
|
Rehabilitačný program - MŠ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
|
|
|
Domáci miláčik - terapeut |
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
121/25
|
Karfiol
|
217,63 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
|
|
|
Hossa family, s.r.o., Poprad |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
119/25
|
Bravčové plece
|
1 223,59 |
s DPH |
|
1/2019-ŠJ
|
28.05.2025 |
|
|
|
Dušan Záhorec, Nižná |
Školská jedáleň |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
122/25
|
Ocot
|
1 287,98 |
s DPH |
|
5/2012
|
28.05.2025 |
|
|
|
Inmédia, Zvolen |
Školská jedáleň |
|
|
02.06.2025 |