|
|
Faktúra |
161
|
ASC agenda komplet
|
634,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software s.r. |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
140/25
|
Kompót
|
167,76 |
s DPH |
|
5/2012
|
11.06.2025 |
|
|
|
Inmédia, Zvolen |
Školská jedáleň |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
141/25
|
Školské horské mlieko
|
|
s DPH |
|
4576/2006
|
11.06.2025 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň, Kežmarok |
Školská jedáleň |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
137/25
|
Tatranské mlieko
|
918,28 |
s DPH |
|
4576/2006
|
11.06.2025 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň, Kežmarok |
Školská jedáleň |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
136/25
|
Múka hladká
|
123,51 |
s DPH |
|
6/2012
|
11.06.2025 |
|
|
|
CBA Verex, Tvrdošín |
Školská jedáleň |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
139/25
|
Filé z tresky
|
317,17 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
|
|
|
Hossa family, s.r.o., Poprad |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
13.07.2025 |
|
|
Faktúra |
163
|
výmena bojlerov MŠ Orlíčie
|
652,91 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
|
|
|
Ján Tomáň - TOMA |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
162
|
čist. prostriedky
|
483,56 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
|
|
|
Jana Virostková KORUNA |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
156
|
stravné škola
|
2 405,70 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
ZŠ s MŠ - Nižná |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
157
|
elektrina-nedoplatok
|
490,02 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
Elgas, s.r.o. |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
158
|
revízia bleskozvodu v ZŠ
|
1 062,72 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
Jaroslav Ťapajna ELEKTRO |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
153
|
ŠKD od A po Z
|
50,20 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
RAABE odbor.naklad.s.r.o. |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
159
|
revízia bleskozvodu MŠ Orlíčie
|
590,40 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
Jaroslav Ťapajna ELEKTRO |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
160
|
doprava súťaž žiakov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
V-TRANS, s.r.o. |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
151
|
školský výlet - predškoláci
|
1 419,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
IconiX services s.r.o. |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
150
|
učebná pomôcka
|
161,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
Stiefel Eurocart s.r.o. |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
152
|
doprava na výlet
|
250,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
Bc.Marcel Kaník-ORAVABUS |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
154
|
nájom kopíriek
|
141,06 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
155
|
SIM karta sauna
|
3,03 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
135/25
|
Koncentrát ovocný 100%
|
692,77 |
s DPH |
|
5/2012
|
06.06.2025 |
|
|
|
Inmédia, Zvolen |
Školská jedáleň |
|
|
14.07.2025 |