|
|
Faktúra |
195/25
|
Ligurček
|
175,95 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
|
|
|
Hossa family, s.r.o., Poprad |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
197/25
|
Ovsená desiata
|
218,41 |
s DPH |
|
5/2012
|
24.09.2025 |
|
|
|
Inmédia, Zvolen |
Školská jedáleň |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
199/25
|
Kuracie prsia
|
223,08 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
|
|
|
Hossa family, s.r.o., Poprad |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
198/25
|
Vajcia
|
96,60 |
s DPH |
|
2/2016
|
23.09.2025 |
|
|
|
Škrváň Ľubomír, Priechod 246, Selce |
Školská jedáleň |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
284
|
Učebnice
|
477,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
|
|
|
Richard Šrobár-Littera |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
285
|
Koberce do 1. tried ZŠ
|
671,74 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
|
|
|
Friendly Stores s.r.o. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
191/25
|
Karfiol
|
184,84 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
|
|
|
Hossa family, s.r.o., Poprad |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
281
|
Tašky pre deti v MŠ
|
34,28 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
|
|
|
Green Print s.r.o. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
190/25
|
Ocot 8%
|
455,37 |
s DPH |
|
5/2012
|
19.09.2025 |
|
|
|
Inmédia, Zvolen |
Školská jedáleň |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
282
|
Služby BOZP 7.-8./2025
|
300,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
|
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
283
|
Mobil
|
48,78 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
189/25
|
Filé
|
62,39 |
s DPH |
|
1/2013
|
18.09.2025 |
|
|
|
Bidfood |
Školská jedáleň |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
280
|
Prestavba 2np - MŠ Orličie
|
13 323,58 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
|
|
|
Obecný sociálny podnik Nižná s.r.o. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
188/25
|
Koncentrát ovocný 100%
|
1 792,52 |
s DPH |
|
5/2012
|
17.09.2025 |
|
|
|
Inmédia, Zvolen |
Školská jedáleň |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
278
|
Exteriérové umytie okien
|
338,25 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
|
|
|
RSJ services, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
193/25
|
Tatranské mlieko čerstvé
|
379,60 |
s DPH |
|
4576/2006
|
16.09.2025 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň, Kežmarok |
Školská jedáleň |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
279
|
Výmena okna na telocvični ZŠ
|
135,30 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
|
|
|
Velivi s.r.o. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
194/25
|
Dráčik bezlaktózový
|
|
s DPH |
|
4576/2006
|
16.09.2025 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň, Kežmarok |
Školská jedáleň |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
274
|
učebnice
|
76,50 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
|
|
|
Taktik Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
275
|
Prenájom rohoží
|
81,68 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2025 |