|
|
Faktúra |
330
|
Zborovňa Komplet roč.licencia 1-12/26
|
338,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
331
|
Kniha TAJOMSTVO SLOV
|
29,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
|
|
|
Daniel Hevier - HEVI |
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
329
|
Koberec SUPERSTAR
|
465,70 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
|
|
|
DAVS s.r.o. |
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
325
|
Učebné pomôcky
|
345,50 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
|
|
|
Mifiel s.r.o. |
|
|
|
06.11.2025 |
|
Objednávka |
25/2025
|
Koberec
|
168,20 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
|
|
|
DAV s.r.o., Tvrdošín |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
27/2025
|
Koberec
|
397,80 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
|
|
|
DAV s.r.o., Tvrdošín |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
328
|
Utierky a rukavice
|
759,60 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
|
|
|
GLOMAX s.r.o. |
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
327
|
čistič tabúľ a popisovače
|
6,89 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
326
|
Koberce
|
168,20 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
|
|
|
DAVS s.r.o. |
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
322
|
Konfigurácie IT
|
191,30 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
323
|
WC nádržka Merida
|
42,76 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
|
|
|
Aleso Industry s.r.o. |
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
26/2025
|
Magnetické savebnice
|
345,50 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
|
|
|
Mifiel s.r.o., Bojnice |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
324
|
VODA - nedoplatok
|
1 343,94 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
|
|
|
Oravská vodár. spoločnosť |
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
321
|
ŠKD od A po Z
|
50,20 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
320
|
Žiak so ŠVVP 1-4 roč.
|
43,70 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
319
|
Konferencia DNA učiteľa
|
248,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
|
|
|
Didaktovo, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
318
|
Výroba a montáž školského nábytku
|
1 030,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
|
|
|
Michal Bugaj |
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
317
|
Výroba a montáž školského nábytku
|
670,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
|
|
|
Michal Bugaj |
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
316
|
Mobil
|
48,57 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
315
|
Učebné pomôcky
|
167,13 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
|
|
|
Mifiel s.r.o. |
|
|
|
06.11.2025 |