|
Zmluva |
260079
|
Zmluva o dielo
|
392,50 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o |
ZŠ s MŠ Nižná |
Mgr. Ľubomír Ivan |
Riaditeľ školy |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
422
|
Kancelárske potreby
|
2 495,16 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
|
|
|
Peter Grilus - JOPY |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
421
|
Oprava a montáž žalúzií
|
1 841,50 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
|
|
|
Mičkalík Ján-MIMAX |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
420
|
Doplnenie lekárničiek
|
503,84 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
|
|
|
Lekareň Beata |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
419
|
interktívna tabuľa a projektor
|
2 158,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
418
|
Prenájom rohoží
|
103,96 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
417
|
Teplo 12/2025
|
9 784,13 |
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
|
|
|
KOMTERM, a.s. |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
416
|
športové potreby
|
1 980,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
|
|
|
Mgr. Marián Klimčik - MK SPORT |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
413
|
Udržba MŠ ND
|
491,64 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
|
|
|
Ján Tomáň - TOMA |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
412
|
čistiace MŠ
|
227,07 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
|
|
|
Jana Virostková KORUNA |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
415
|
Logopedárium - aktualizácia
|
127,92 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
|
|
|
Nakladatelství Forum |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
414
|
údržba MŠ ND
|
268,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
|
|
|
Ján Tomáň - Energo |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
411
|
Lieky do lekárničiek
|
67,11 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
|
|
|
Lekareň Beata |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
410
|
EduPage - automatické platby
|
24,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software s.r. |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
409
|
Hry pre ŠKD
|
319,99 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
|
|
|
TRIO-H, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
408
|
uč. pomôcky ŠKD
|
82,75 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
|
|
|
COOP Jednota Námestovo |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
407
|
údržba MŠ ND
|
1 848,25 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
|
|
|
GARBIAR Stavebniny s.r.o. |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
405
|
Mobily
|
48,57 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
406
|
žiak so ŠVVP
|
48,20 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
403
|
Služby BOZP
|
300,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
15.01.2026 |