|
|
Faktúra |
303
|
kľúče, regály
|
482,15 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
|
|
|
MARIE SK, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
302
|
elektrina-nedoplatok
|
413,70 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
|
|
|
Elgas, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
301
|
Učebnice
|
19,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
218/25
|
Kuracie prsia
|
201,43 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
|
|
|
Hossa family, s.r.o., Poprad |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
298
|
Telefón
|
44,08 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
297
|
internet škola
|
58,50 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
|
|
|
3o media s.r.o. |
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
300
|
stravné škola
|
2 770,20 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
|
|
|
ZŠ s MŠ - Nižná |
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
296
|
internet MŠ Orličie
|
35,70 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
|
|
|
3o media s.r.o. |
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
217/25
|
Kuracie prsia
|
187,32 |
s DPH |
|
1/2013
|
07.10.2025 |
|
|
|
Bidfood |
Školská jedáleň |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
299
|
Teplo
|
3 026,90 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
|
|
|
KOMTERM, a.s. |
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
215/25
|
Chlieb
|
422,16 |
s DPH |
|
1/2016
|
06.10.2025 |
|
|
|
Roľnícke podielnicke družstvo , Zuberec |
Školská jedáleň |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
295
|
Výmena podlahy v telocvični ZŠ
|
419,58 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
Obecný sociálny podnik Nižná s.r.o. |
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
294
|
Prac. a ochranné pomôcky - plášte
|
565,25 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
BORTEX BOBROV, spol. s r.o. |
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
293
|
Bezp. SIM
|
14,98 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
JABLOTRON Slovakia s.r.o. |
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
213/25
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
1/2016
|
03.10.2025 |
|
|
|
Lunys s.r.o. Poprad |
Školská jedáleň |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
214/25
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
1/2016
|
03.10.2025 |
|
|
|
Lunys s.r.o. Poprad |
Školská jedáleň |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
207/25
|
Ocot 8%
|
700,49 |
s DPH |
|
5/2012
|
03.10.2025 |
|
|
|
Inmédia, Zvolen |
Školská jedáleň |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
221/25
|
Olej
|
427,46 |
s DPH |
|
5/2012
|
03.10.2025 |
|
|
|
Inmédia, Zvolen |
Školská jedáleň |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
292
|
Kancelársky materiál
|
2 501,82 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
|
|
|
Peter Grilus - JOPY |
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
211/25
|
Filé z tresky
|
37,13 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
|
|
|
Hossa family, s.r.o., Poprad |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
10.10.2025 |