|
VO: Zákazka malého rozsahu |
01/2017
|
Kúpa a interiérového vybavenia do MŠ
|
2250.- |
bez DPH |
|
|
06.06.2017 |
15.06.2017 |
30.07.2017 |
06.06.2017 |
|
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
06.06.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
02/2014
|
Kúpa a montáž interaktívnej tabule
|
1500.- |
bez DPH |
|
|
25.02.2014 |
07.03.2014 |
28.03.2014 |
28.02.2014 |
PC Slovakia, s.r.o |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
25.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
01/2013
|
Kúpa a montáž radiátorov
|
1100.- |
bez DPH |
|
|
20.12.2013 |
13.01.2014 |
23.02.2014 |
20.01.2014 |
JUMBO PUK, s.r.o |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
18.12.2013 |
|
|
Objednávka |
11/2020
|
Vodoinštalačný materiál
|
70,41 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
|
|
|
Ján Homola,Vodovodné a kúrenárske potreby, Tvrdošín |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
12.05.2020 |
|
|
Objednávka |
12/2020
|
Kazety Epson
|
120,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o., Trstená |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
114
|
Poplašné zariadenie
|
1 078.60 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
115
|
bezdotykové teplomery
|
356,52 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
|
|
|
RMC s.r.o. |
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
116
|
plyn
|
451,15 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
|
|
|
LAMA energy a.s. |
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
117
|
telefon
|
63,40 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
119
|
seminár Ivanová
|
12,00 |
s DPH |
|
|
08.05.2020 |
|
|
|
Indícia, s.r.o. |
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
118
|
prenájom kopíriek
|
7,51 |
s DPH |
|
|
08.05.2020 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
120
|
SIM karta sauna
|
0,84 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
121
|
teplo
|
2 940.65 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
KOMTERM, a.s. |
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
122
|
prac.oblečenie
|
1 658.84 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
Bortex |
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
123
|
dezinfekčný materiál
|
624,79 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
GLOMAX s.r.o. |
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
124
|
bezp. SIM MP
|
7,18 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
|
|
|
JABLOTRON Slovakia s.r.o. |
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
125
|
mobil
|
51,18 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
9/3 2020
|
Potraviny
|
371,71 |
s DPH |
|
5/2012
|
06.03.2020 |
|
|
|
Inmédia, Zvolen |
Školská jedáleň |
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
12/3 2020
|
Mäso
|
1 160,23 |
s DPH |
|
1/2019-ŠJ
|
08.03.2020 |
|
|
|
Dušan Záhorec, Nižná |
Školská jedáleň |
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
126
|
montáž tabule - MŠ
|
169,40 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
02.07.2020 |