|
VO: Zákazka malého rozsahu |
01/2017
|
Kúpa a interiérového vybavenia do MŠ
|
2250.- |
bez DPH |
|
|
06.06.2017 |
15.06.2017 |
30.07.2017 |
06.06.2017 |
|
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
06.06.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
02/2014
|
Kúpa a montáž interaktívnej tabule
|
1500.- |
bez DPH |
|
|
25.02.2014 |
07.03.2014 |
28.03.2014 |
28.02.2014 |
PC Slovakia, s.r.o |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
25.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
01/2013
|
Kúpa a montáž radiátorov
|
1100.- |
bez DPH |
|
|
20.12.2013 |
13.01.2014 |
23.02.2014 |
20.01.2014 |
JUMBO PUK, s.r.o |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
52
|
stoličky
|
96,01 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
|
|
Tempo Kondela, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
53
|
Slávik 2020
|
6,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
ARES spol.s.r.o. |
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
54
|
servisná a licenčná zmluva
|
396,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
VIS, spol.s r.o. |
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
55
|
mobil
|
61,10 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
56
|
škola v prírode
|
3 100.00 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
|
|
|
Twistovo, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
57
|
učebné pomôcky TV
|
954,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
|
|
|
Mgr.M. Klimčik-MK SPORT |
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2028020050
|
Poradca podnikateľa
|
1,23 |
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
ZŠ Nižná |
|
|
|
|
|
Faktúra |
51
|
čist.prostr. MŠ Orlíčie
|
306,47 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
|
|
Jana Virostková KORUNA |
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1/2 2020
|
Maslo
|
264,01 |
s DPH |
|
4576/2006
|
07.02.2020 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň, Kežmarok |
Školská jedáleň |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3/2 2020
|
Mlieko
|
20,86 |
s DPH |
|
4576/2006
|
09.02.2020 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň, Kežmarok |
Školská jedáleň |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
17/2 2020
|
Mlieko
|
121,29 |
s DPH |
|
4576/2006
|
15.02.2020 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň, Kežmarok |
Školská jedáleň |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
18/2 2020
|
Mlieko
|
11,38 |
s DPH |
|
4576/2006
|
15.02.2020 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň, Kežmarok |
Školská jedáleň |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20/2 2020
|
Tatárska omáčka
|
121,98 |
s DPH |
|
7/2012
|
20.02.2020 |
|
|
|
HOPE-Family, Poprad |
Školská jedáleň |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
14/2 2020
|
Syr
|
90,96 |
s DPH |
|
7/2012
|
08.02.2020 |
|
|
|
HOPE-Family, Poprad |
Školská jedáleň |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
12/2 2020
|
Morčacie mäso
|
260,64 |
s DPH |
|
7/2012
|
03.02.2020 |
|
|
|
HOPE-Family, Poprad |
Školská jedáleň |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
58
|
ohrievače vody ŠJ, práca
|
1 100.00 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
|
|
|
František Záhora |
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
48
|
teplo
|
6 648.62 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
|
|
|
KOMTERM, a.s. |
|
|
|
04.03.2020 |