|
|
Faktúra |
14/9
|
Mäso
|
444.73 |
s DPH |
|
01/2011
|
03.09.2016 |
|
|
|
Ľubomír Kajan , Nižná |
Školská jedáleň |
|
|
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
dokladu
|
Text
|
dokladu |
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
prijatia |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2015 |
|
Zmluva |
10/2013
|
Poskytovanie stravy
|
Podľapočtuvydanýchjedál |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
|
|
|
Supmilo, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
392
|
stavebné práce
|
9 020.66 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
|
|
|
Stavebný podnik s.r.o. |
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
4201200360
|
Potraviny
|
998,54 |
s DPH |
|
9/2012
|
30.03.2012 |
|
|
|
Nordfood, Ružomberok |
Školská jedáleň |
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
230202095
|
Potraviny
|
992,36 |
s DPH |
|
5/2012
|
25.01.2012 |
|
|
|
Inmedia, Zvolen |
Školská jedáleň |
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
48
|
výmena okien a dverí na telocvični
|
22 000,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
|
|
|
RealPlus Stav s.r.o. |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Zmluva |
11/2017
|
Výmena okien na telocvični
|
22 000,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
|
|
|
RealPlus Stav s.r.o., Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
09.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Konvektomat
|
13 800,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
|
|
|
GASTRO Vrábeľ, s.r.o. |
školská jedáleň |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
157
|
výmena okien v ŠJ
|
13 187,77 |
s DPH |
|
|
09.07.2013 |
|
|
|
Rafal Stasiowski HANBUD |
|
|
|
27.08.2013 |
|
|
Faktúra |
39
|
teplo
|
12 723,08 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
KOMTERM, a.s. |
|
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
51
|
Teplo
|
12 683,75 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
|
|
|
KOMTERM, a.s. |
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
71-93/2012
|
rôzne
|
10 623,27 |
s DPH |
|
rôzne
|
30.04.2012 |
|
|
|
rôzne |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
01.05.2012 |
|
|
Faktúra |
66
|
teplo
|
10 240,04 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
KOMTERM, a.s. |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
441
|
teplo- záloha na12/2024
|
10 000,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
KOMTERM, a.s. |
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
325
|
projekt KIA - roboty
|
9 842,88 |
s DPH |
53
|
|
15.11.2018 |
|
|
|
EDUXE Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
Objednávka |
53/2018
|
Učebné pomôcky - LEGO
|
9 842,88 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
|
|
|
EDUXE Slovensko, s.r.o., |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
71205537
|
Maslo
|
98,64 |
s DPH |
|
4576/2006
|
27.02.2012 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň, Kežmarok |
Školská jedáleň |
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
116-146/2012
|
rôzne
|
9 780,02 |
s DPH |
|
rôzne
|
29.06.2012 |
|
|
|
rôzne |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
120006374
|
Jogurt
|
97,34 |
s DPH |
|
4576/2006
|
29.02.2012 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň, Kežmarok |
Školská jedáleň |
|
|
05.03.2012 |