|
|
Faktúra |
14/9
|
Mäso
|
444.73 |
s DPH |
|
01/2011
|
03.09.2016 |
|
|
|
Ľubomír Kajan , Nižná |
Školská jedáleň |
|
|
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
dokladu
|
Text
|
dokladu |
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
prijatia |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2015 |
|
Zmluva |
10/2013
|
Poskytovanie stravy
|
Podľapočtuvydanýchjedál |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
|
|
|
Supmilo, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
392
|
stavebné práce
|
9 020.66 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
|
|
|
Stavebný podnik s.r.o. |
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
4201200360
|
Potraviny
|
998,54 |
s DPH |
|
9/2012
|
30.03.2012 |
|
|
|
Nordfood, Ružomberok |
Školská jedáleň |
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
230202095
|
Potraviny
|
992,36 |
s DPH |
|
5/2012
|
25.01.2012 |
|
|
|
Inmedia, Zvolen |
Školská jedáleň |
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
325
|
projekt KIA - roboty
|
9 842,88 |
s DPH |
53
|
|
15.11.2018 |
|
|
|
EDUXE Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
Objednávka |
53/2018
|
Učebné pomôcky - LEGO
|
9 842,88 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
|
|
|
EDUXE Slovensko, s.r.o., |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
71205537
|
Maslo
|
98,64 |
s DPH |
|
4576/2006
|
27.02.2012 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň, Kežmarok |
Školská jedáleň |
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
116-146/2012
|
rôzne
|
9 780,02 |
s DPH |
|
rôzne
|
29.06.2012 |
|
|
|
rôzne |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
120006374
|
Jogurt
|
97,34 |
s DPH |
|
4576/2006
|
29.02.2012 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň, Kežmarok |
Školská jedáleň |
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
120006374
|
Jogurt
|
97,34 |
s DPH |
|
4576/2006
|
29.02.2012 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň, Kežmarok |
Školská jedáleň |
|
|
05.03.2012 |
|
|
Zmluva |
02/2013
|
Nájom telocvične
|
90.- |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
120104190
|
Kuracie stehná
|
90,95 |
s DPH |
|
7/2012
|
30.03.2012 |
|
|
|
Hope Family, Poprad |
Školská jedáleň |
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
90
|
teplo
|
8 565.70 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
KOMTERM, a.s. |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
38
|
teplo
|
8 013.81 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
KOMTERM, a.s. |
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
17/2012
|
Predplatné SME
|
89,40 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
Slovenská pošta, š.p., Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
120102320
|
Hydina
|
89,35 |
s DPH |
|
7/2012
|
15.02.2012 |
|
|
|
Hope Family, Poprad |
Školská jedáleň |
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
94-115/2012
|
rôzne
|
8 823,50 |
s DPH |
|
rôzne
|
31.05.2012 |
|
|
|
rôzne |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
05.06.2012 |
|
|
Zmluva |
09/2013
|
Nájom nebytových priestorov
|
8628.- |
s DPH |
|
|
12.01.2013 |
|
|
|
Základná umelecká škola, Nižná |
|
|
|
22.01.2013 |