|
|
Faktúra |
23/11
|
Mlieko
|
80,04 |
s DPH |
|
4576/2006
|
03.04.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň, Kežmarok |
Školská jedáleň |
|
|
03.04.2015 |
|
Objednávka |
56/2016
|
Elektrická stolička
|
800,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
|
|
|
Gastro Vrábeľ s.r.o., Dolný Kubín |
Školská jedáleň |
|
|
03.04.2016 |
|
|
Faktúra |
4/5
|
Mrazená zelenina
|
93,01 |
s DPH |
|
7/2012
|
08.05.2016 |
|
|
|
HOPE-Family, Poprad |
Školská jedáleň |
|
|
03.04.2016 |
|
|
Faktúra |
25/5
|
Mlieko
|
60,99 |
s DPH |
|
4576/2006
|
16.05.2016 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň, Kežmarok |
Školská jedáleň |
|
|
03.04.2016 |
|
|
Faktúra |
22/10 2022
|
Vajcia
|
69,92 |
s DPH |
|
2/2016
|
25.10.2022 |
|
|
|
Škrváň Ľubomír, Priechod 246, Selce |
Školská jedáleň |
|
|
03.04.2022 |
|
|
Faktúra |
9/6 2017
|
Potraviny
|
198,18 |
s DPH |
|
5/2012
|
01.06.2017 |
|
|
|
Inmédia, Zvolen |
Školská jedáleň |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Objednávka |
72/2015
|
Komody
|
999,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2015 |
|
|
|
Miroslav Turčák, Podbiel |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
03.04.2015 |
|
|
Objednávka |
53/2017
|
Kreslá do knižnice
|
216,78 |
s DPH |
|
|
18.08.2017 |
|
|
|
Tempo Kondela s.r.o., Trstená |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Objednávka |
36/2016
|
Nápojový zásobník
|
35,82 |
s DPH |
|
|
19.04.2016 |
|
|
|
Jana Virostková KORUNA, Nižná |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
29,4.2016 |
|
|
Objednávka |
35/2016
|
Dvere
|
765,60 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
|
|
|
Janza, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
29,4.2016 |
|
|
Zmluva |
02/2014
|
Nájom telocvične
|
348,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
22.01.201325.02.2014 |
|
|
Faktúra |
183/24
|
Bravčové stehno
|
612,17 |
s DPH |
|
1/2019-ŠJ
|
27.09.2024 |
|
|
|
Dušan Záhorec, Nižná |
Školská jedáleň |
|
|
10.11.2027 |
|
|
Faktúra |
206/24
|
Bravčové stehno
|
1 827,98 |
s DPH |
|
1/2019-ŠJ
|
16.10.2024 |
|
|
|
Dušan Záhorec, Nižná |
Školská jedáleň |
|
|
10.11.2027 |
|
|
Faktúra |
166/24
|
Bravčové stehno
|
1 595,14 |
s DPH |
|
1/2019-ŠJ
|
13.09.2024 |
|
|
|
Dušan Záhorec, Nižná |
Školská jedáleň |
|
|
10.11.2027 |
|
|
Faktúra |
159/24
|
Bravčové plece
|
246,97 |
s DPH |
|
1/2019-ŠJ
|
30.08.2024 |
|
|
|
Dušan Záhorec, Nižná |
Školská jedáleň |
|
|
10.09.2027 |
|
|
Faktúra |
157/24
|
16,8
|
1 579.41 |
s DPH |
|
1/2019-ŠJ
|
31.07.2024 |
|
|
|
Dušan Záhorec, Nižná |
Školská jedáleň |
|
|
10.09.2027 |
|
|
Faktúra |
91
|
žiak so ŠVVP
|
43,16 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
RAABE odbor.naklad.s.r.o. |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
81
|
tonere
|
92,60 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
82
|
ŠKD od A po Z
|
49,70 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
|
|
|
RAABE odbor.naklad.s.r.o. |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
83
|
Elektrický varný kotol
|
6 273,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
|
|
|
GASTRO Vrábeľ, s.r.o. |
|
|
|
02.04.2025 |