Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Faktúra 214 Led žiarovky 60,00 s DPH 16.07.2018 IMAO electric, s.r.o. 22.11.2018
Faktúra 205 internet ZŠ 57,00 s DPH 16.07.2018 3o media s.r.o. 22.11.2018
Faktúra 208 dopravné Krivá 630,00 s DPH 16.07.2018 Juraj Tlach 22.11.2018
Faktúra 209 SIM karta sauna 0,78 s DPH 16.07.2018 Slovak Telekom, a.s. 22.11.2018
Faktúra 211 BOZP 160,00 s DPH 16.07.2018 Dušan Pacura 22.11.2018
Faktúra 212 mobil 25,18 s DPH 16.07.2018 Orange Slovensko, a.s. 22.11.2018
Faktúra 213 mobily 2.Q.18 211,65 s DPH 16.07.2018 Obec Nižná 22.11.2018
Faktúra 214 Led žiarovky 60,00 s DPH 16.07.2018 IMAO electric, s.r.o. 22.11.2018
Faktúra 204 internet MS 33,00 s DPH 16.07.2018 3o media s.r.o. 22.11.2018
Faktúra 206 tech. prehliadka šport. náradia 79,58 s DPH 16.07.2018 Ľudovít Gereg - servis 22.11.2018
Faktúra 206 tech. prehliadka šport. náradia 79,58 s DPH 16.07.2018 Ľudovít Gereg - servis 22.11.2018
Faktúra 207 údrž. materiál 256,31 s DPH 16.07.2018 Miloš Jurči Remeslo MJ 22.11.2018
Faktúra 208 dopravné Krivá 630,00 s DPH 16.07.2018 Juraj Tlach 22.11.2018
Faktúra 209 SIM karta sauna 0,78 s DPH 16.07.2018 Slovak Telekom, a.s. 22.11.2018
Faktúra 210 Vema 325,08 s DPH 16.07.2018 Vema s.r.o. 22.11.2018
Faktúra 211 BOZP 160,00 s DPH 16.07.2018 Dušan Pacura 22.11.2018
Faktúra 212 mobil 25,18 s DPH 16.07.2018 Orange Slovensko, a.s. 22.11.2018
Faktúra 213 mobily 2.Q.18 211,65 s DPH 16.07.2018 Obec Nižná 22.11.2018
Faktúra 207 údrž. materiál 256,31 s DPH 16.07.2018 Miloš Jurči Remeslo MJ 22.11.2018
Faktúra 210 Vema 325,08 s DPH 16.07.2018 Vema s.r.o. 22.11.2018
zobrazené záznamy: 1-20/51