Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Faktúra 82/25 Kapusta kvasená 1 825,46 s DPH 1/2015-ŠJ 31.03.2025 Karol Bjaloň, Zákamenné Školská jedáleň 02.04.2025
Faktúra 77/25 Chlieb 423,25 s DPH 1/2016 31.03.2025 Roľnícke podielnicke družstvo , Zuberec Školská jedáleň 02.04.2025
Faktúra 76/25 Margarín 5,95 s DPH 1/2016 31.03.2025 Roľnícke podielnicke družstvo , Zuberec Školská jedáleň 02.04.2025
Faktúra 75/25 Chlieb 309,52 s DPH 8/2012 31.03.2025 COOP Jednota, Nižná Školská jedáleň 02.04.2025
Faktúra 74/25 Tatranské mlieko 469,22 s DPH 4576/2006 31.03.2025 Tatranská mliekáreň, Kežmarok Školská jedáleň 02.04.2025
Faktúra 69/25 Olej 124,95 s DPH 1/2013 31.03.2025 Bidfood Školská jedáleň 02.04.2025
Faktúra 68/25 Bravčové stehno 1 525,47 s DPH 1/2019-ŠJ 31.03.2025 Dušan Záhorec, Nižná Školská jedáleň 02.06.2025
Faktúra 71/25 Mochovská zmes 142,98 s DPH 28.03.2025 Hossa family, s.r.o., Poprad ZŠ s MŠ Nižná 02.04.2025
Faktúra 70/25 Ajvar 927,18 s DPH 5/2012 28.03.2025 Inmédia, Zvolen Školská jedáleň 02.04.2025
Faktúra 73/25 Školské ovocie s DPH 1/2016 27.03.2025 Lunys s.r.o. Poprad Školská jedáleň 02.04.2025
Faktúra 86 údržba kopírky RŠ 24,10 s DPH 26.03.2025 PC Slovakia, s.r.o. 02.04.2025
Faktúra 90 knihy 166,50 s DPH 26.03.2025 KYBEROS Group, s.r.o. 02.04.2025
Faktúra 89 mandátny certifikát 110,70 s DPH 26.03.2025 Disig,a.s. 02.04.2025
Faktúra 88 mobilná registrčná služba 153,75 s DPH 26.03.2025 BROS Computing, s.r.o. 02.04.2025
Faktúra 87 kľúče 17,47 s DPH 26.03.2025 Marie Žuffová - MARIE 02.04.2025
Faktúra 91 žiak so ŠVVP 43,16 s DPH 26.03.2025 RAABE odbor.naklad.s.r.o. 02.04.2025
Faktúra 85 čist.prostriedky 235,13 s DPH 26.03.2025 Jana Virostková KORUNA 02.04.2025
Faktúra 92 prenájom rohoží 113,04 s DPH 26.03.2025 Lindstrom, s.r.o. 02.04.2025
Faktúra 72/25 Vajcia 125,12 s DPH 2/2016 26.03.2025 Škrváň Ľubomír, Priechod 246, Selce Školská jedáleň 02.04.2025
Faktúra 84 čist. prostriedky 158,85 s DPH 24.03.2025 GLOMAX s.r.o. 02.04.2025
zobrazené záznamy: 1-20/978