|
Objednávka |
17/2025
|
Pracovná obuv a oblečenie
|
668,57 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
|
|
|
Bortex Bobrov spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
238
|
HDMI kábel
|
10,60 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
235
|
Kuchynka MŠ Orličie
|
566,10 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
|
|
|
Kondela s.r.o. |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
237
|
Oprava parapetných dosiek
|
818,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
|
|
|
Marek Karetka |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
236
|
HP ElliteBook 850
|
557,80 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
234
|
Prestavba 2np - MŠ Orličie
|
25 282,46 |
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
|
|
|
Obecný sociálny podnik Nižná s.r.o. |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2025
|
Notbook
|
527,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o., Trstená |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
233
|
Kancelárske kreslá
|
170,90 |
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
|
|
|
Kondela s.r.o. |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
232
|
Stravné škola
|
369,90 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
|
|
|
ZŠ s MŠ - Nižná |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
231
|
Maľovanie stien v telocvični
|
9 814,17 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
|
|
|
Anton Štefanides |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2025
|
Kancelárske kreslo
|
150,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2025 |
|
|
|
Kondela s.r.o., Tvrdošín |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
230
|
Obrusy
|
458,74 |
s DPH |
|
|
20.08.2025 |
|
|
|
Mária Bučeková |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
229
|
WinDHM - ročná licencia 8/25 - 8/26
|
70,73 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
|
|
|
Ka.soft sk, s.r.o. |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
227
|
Čist. prostriedky - upratovačky ZŠ
|
741,69 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
|
|
|
Jana Virostková KORUNA |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
228
|
Mobil
|
48,57 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
226
|
Prenájom rohoží
|
33,55 |
s DPH |
|
|
15.08.2025 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Objednávka |
13/2025
|
Maliarske práce
|
8 000,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2025 |
|
|
|
Anton Štefanides, Trstená |
ZŠ s MŠ Nižná |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
225
|
Údržba MŠ ND - dlažba + výlevka
|
1 726,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2025 |
|
|
|
Marek Karetka |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
224
|
SIM karta sauna
|
5,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
222
|
Spotrebný materiál + čistiace p.
|
818,75 |
s DPH |
|
|
08.08.2025 |
|
|
|
GLOMAX s.r.o. |
|
|
|
01.09.2025 |